2021年度南阳市博物馆预算公开

目 录

第一部分 概况 

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分2021年预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

概况

一、 主要职责

     南阳市博物馆创建于1959年10月，为馆、祠、园三位一体的综合性博物馆。隶属于南阳市文化广电和旅游局，事业全供副处级单位 ，是全国重点文物保护单位和国家AAAA级旅游景区。其主要职责是：宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担南阳市范围内文物的征集收购和收藏，负责藏品的保管和利用。开展馆际之间的文物交流和协作；利用文物和标本举办展览，向人民群众传播历史和科学文化知识，进行爱国之义和社会主义教育；承担卧龙岗武侯祠古建筑群及其附属建筑、文物和维护卧龙岗环境风貌的保护管理；承担馆藏文物、武侯祠、诸葛亮与三国文化的研究工作，开展文物保护研究。

二、内设机构设置情况

现有在职干部职工92人，内设办公室、计财后勤科、安全保卫科、文物保管部、陈列展览部、社会教育部等10个部门。

二部分第

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入、支出均为1735.63万元，与2020年相比，收支总计各增加113.56万元，增长7.00 %。变化原因主要是：人员经费增长较多。                  

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入总计1735.63万元，其中：一般公共预算收入1735.63万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出总计1735.63万元，其中：基本支出1338.13万元，占总支出的77.10%;项目支出397.50万元。占总支出的22.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入、支出均为1735.63万元，与2020年相比，收支总计各增加113.56万元，增长7.00 %。变化原因主要是：人员经费增长较多。      

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算1735.63万元。主要用于以下方面：博物馆1422.10万元，占总支出的81.94%；事业单位离退休91.99万元，占总支出的5.30%;机关事业单位基本养老保险缴费支出96.96万元，占总支出的5.59%；其他社会保障和就业支出11.87万元，占总支出的0.68%；事业单位医疗35.60万元，占总支出的2.05%；其他行政事业单位医疗支出5.92万元，占总支出的0.34%；住房公积金支出71.19万元，占总支出的4.10%；）

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我所《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.90万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.20万元。具体支出情况如下：

（一）公务运行费3.30万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费3.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.70万元，主要是厉行节约，压缩支出。（三）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.50万元，因博物馆间的交流增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2021年政府采购预算安排500万元，其中：政府采购货物预算420万元、政府采购服务预算80万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共1735.63万元，其中项目共6个，金额为397.50万元。

（三）国有资产占用情况

1、车辆情况

我单位有公务用车1辆。

2、房屋情况

单位房屋为办公自用房和文物库房等。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。