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2023年度南阳武侯祠博物馆预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、部门所属预算单位构成情况
第二部分2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门预算表
一、单位收入预算表
二、单位支出预算表
三、一般公共预算支出情况表
四、一般公共预算基本支出表
五、支出经济分类汇总表
六、项目支出表
第一部分
概况
一、主要职责
南阳武侯祠博物馆隶属于南阳市文化广电和旅游局，事业全供正处级单位，是全国重点文物保护单位和国家AAAA级旅游景区。其主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、文物保护等方面的方针政策和法律法规。
(二)承担有关卧龙岗文化园建设发展规划的组织与实施工作。
(三)负责园区招商引资、项目建设、文创研发、旅游服务、安全保卫等工作。
(四)负责文物古迹、遗址和馆藏文物等文物资源的保护研究、陈列展览、对外交流等工作。
(五)负责汉文化和三国文化的学术研究、活化利用、交流和展示等工作。
(六)完成市委、市政府，市文化广电和旅游局，卧龙区委区政府交办的其他工作任务。
二、内设机构设置情况
现有在职干部职工103人（事业编制55名，临时编制48名)，财政全额拨款。内设综合科、人事科、博物馆、规划建设科、招商运营科、游客服务中心、研学宣教科、安全保卫科8个部门。
第二部分
2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2023年收入总计2398.92万元（其中本年收入1718.92万元，上年结转结余680万元），支出总计2398.92万元，与2022年相比，收支总计各增加1238.87万元，增加106.79%。变化原因主要是：2022年底根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市事业单位重塑性改革实施方案>的通知》(宛办[2022]31号)，南阳市卧龙岗文化园建设发展服务中心与南阳武侯祠博物馆合并，加挂南阳武侯祠博物馆牌子，人员增多，人员经费增大。
二、收入预算总体情况说明
我单位2023年收入总计2398.92万元，其中：一般公共预算收入1718.92万元；政府性基金预算收入0万元；上年结转结余一般公共预算收入680万元（2022年国家文物保护项目专款）。
三、支出预算总体情况说明
我单位2023年支出总计2398.92万元，其中：基本支出1280.92万元，占总支出的53.40%;项目支出1118万元，占总支出的46.60%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2023年财政拨款收入2398.92万元，支出2398.92万元；与2022年相比，财政拨款收支增加1238.87万元，增加106.79%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2023年一般公共预算支出年初预算1280.92万元。主要用于以下方面：博物馆1023.18万元，占总支出的79.88%；事业单位离退休22.30万元，占总支出的1.74%;机关事业单位基本养老保险缴费支出96.60万元，占总支出的7.54%；其他社会保障和就业支出12.12万元，占总支出的0.95%；事业单位医疗48.24万元，占总支出的3.77%；其他行政事业单位医疗支出6万元，占总支出的0.47%；住房公积金支出72.48万元，占总支出的5.66%；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1280.92万元。其中：人员经费支出1236.66万元，占96.54%；公用经费支出44.26万元，占3.46%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少4.10万元。具体支出情况如下：
（一）公务运行费0万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少3.1万元，主要是厉行节约，压缩支出。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1万元，因博物馆间的交流减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
我单位2023年政府采购预算安排680万元。
（二）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
（三）国有资产占用情况
1、车辆情况
我单位有公务用车1辆。
2、房屋情况
单位房屋为办公自用房和文物库房等。
（四）专项转移支付项目情况
我单位2022年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
2023年度部门预算表
一、单位收入预算表
二、单位支出预算表
三、一般公共预算支出情况表
四、一般公共预算基本支出表
五、支出经济分类汇总表
六、项目支出表
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